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上海電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)系統(tǒng)流程 外貿(mào)企業(yè)退稅步驟

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所在地: 直轄市 上海
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發(fā)布時(shí)間: 2023-12-20 06:20
最后更新: 2023-12-20 06:20
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外貿(mào)企業(yè)篇

1.確認(rèn)出口退(免)稅申報(bào)的所屬期。由于外貿(mào)企業(yè)在申報(bào)退稅時(shí),有不同年度的數(shù)據(jù),如外貿(mào)企業(yè)有2020年出口的和2021年出口的海關(guān)出口報(bào)關(guān)單,在申報(bào)時(shí),需要將不同年份的海關(guān)出口報(bào)關(guān)單分開(kāi)申報(bào)。2020年的數(shù)據(jù)以“202012”的申報(bào)年月進(jìn)行申報(bào),而2021年出口的則以“2021XX”的申報(bào)年月進(jìn)行申報(bào),申報(bào)的批次從001批次開(kāi)始計(jì)算。

2.按照出口商品的購(gòu)銷關(guān)系,將海關(guān)出口報(bào)關(guān)單和購(gòu)進(jìn)的增值稅專用發(fā)票逐一匹配。增值稅專用發(fā)票上的商品名稱應(yīng)與海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的相符,增值稅專用發(fā)票上的單位應(yīng)與海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的至少一個(gè)計(jì)量單位相符。

3. 發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上完成退稅勾選。用于出口的增值稅專用發(fā)票需要先完成退稅勾選,等待發(fā)票的稽核相符數(shù)據(jù)同步到申報(bào)系統(tǒng)。在完成出口退(免)稅備案后,外貿(mào)企業(yè)一般會(huì)認(rèn)定為出口退(免)稅企業(yè)分類管理三類企業(yè),三類企業(yè)以稽核相符信息作為申請(qǐng)出口退(免)稅的數(shù)據(jù),而增值稅專用發(fā)票稽核相符數(shù)據(jù)一般需要2個(gè)月的等待時(shí)間。如果申報(bào)系統(tǒng)中提示示“發(fā)票沒(méi)有信息”,那就是尚未取得稽核相符數(shù)據(jù)。

4.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應(yīng)在申報(bào)出口退(免)稅后15日內(nèi),需要將外貿(mào)企業(yè)購(gòu)貨合同、出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)等單證按申報(bào)退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點(diǎn)。

5.外貿(mào)企業(yè)先要完成出口退(免)稅備案。外貿(mào)企業(yè)可以通過(guò)電子稅務(wù)局或者外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件申請(qǐng)“出口退(免)稅備案”,出口退稅的企業(yè)類型選擇“外貿(mào)企業(yè)”,退(免)稅計(jì)算方法選擇“免退稅”。


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